第一部分 单位概况

一、主要职能

单位主要宗旨是承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职责，实施本科及以上学历教育，以及非学历教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，新葡的京集团350vip8888包括以下内设机构：一、党政管理机构（17个）党委办公室（校长办公室、保密办公室）；党委组织部（党委统战部）；党委宣传部（新闻办公室）；党委学生工作部（学生处、人武部）；发展规划处（学科建设处、政策研究室）；人事处（党委教师工作部、人才办）；研究生处；教务处；科研处；地方合作处（继续教育管理处）；国际交流合作处（港澳台事务办公室）；计划财务处（采购管理办公室）；审计处；招生与就业指导处（校友联络办公室）；资产与实验室管理处；总务处；安全保卫处（党委安全保卫部）。二、纪检监察机构（1个）纪检监察室。三、群团组织（3个）工会；团委；妇联。四、教学机构（13个）商学院；传媒与法学院；马克思主义学院；外国语学院；材料科学与新葡的京集团350vip8888；机电与能源新葡的京集团350vip8888；信息科学与新葡的京集团350vip8888；计算机与数据新葡的京集团350vip8888；土木建筑新葡的京集团350vip8888；生物与化学新葡的京集团350vip8888；设计学院；继续教育学院；启新学院。五、教辅机构（7个）图书馆（档案馆）；信息技术中心；教学质量监控与评估中心；教师教学发展中心；创新创业教育中心；采购中心；教育发展与服务中心。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算81462.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算81462.13万元，其中：一般公共预算拨款收入25127.80万元，占30.86%；财政专户管理资金收入13910.00万元，占17.07%；其他收入40721.08万元，占49.98%；上年结转收入1703.25万元，占2.09%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算81462.13万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）1189.77万元、教育支出（类）71679.79万元、社会保障和就业支出（类）3299.26万元、卫生健康支出（类）1229.97万元、住房保障支出（类）4063.34万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出35212.05万元，日常公用支出40537.95万元，项目支出5712.13万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算26831.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入25127.80万元、上年结转1703.25万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1189.77万元、教育支出（类）19700.44万元、社会保障和就业支出（类）2341.87万元、卫生健康支出（类）1229.97万元、住房保障支出（类）2369.00万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款26831.05万元，比上年执行数24408.42万元增加2422.63万元，主要原因是生均补助学生人数增加，相应增加了财政生均拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1189.77万元，占4.43%；教育支出（类）19700.44万元，占73.42%；社会保障和就业支出（类）2341.87万元，占8.72%；卫生健康支出（类）1229.97万元，占4.58%；住房保障支出（类）2369.00万元，占8.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）320.12万元，比上年执行数增加155.25万元，增长94.16%，主要原因是：2023年项目经费结转至2024年。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）869.65万元，比上年执行数增加589.30万元，增长210.20%，主要原因是：2023年项目经费结转至2024年。

3.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）19700.44万元，比上年执行数增加869.93万元，增长4.62%，主要原因是：学生人数增加，生均拨款增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）476.08万元，比上年执行数减少849.12万元，下降64.07%，主要原因是：2023年有年中追加项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）110.79万元，比上年执行数增加13.10万元，增长13.41%，主要原因是：2024年退休人员比上年增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1170.00万元，比上年执行数增加350.00万元，增长42.68%，主要原因是：人员增加和资金性质安排调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）585.00万元，比上年执行数增加185.00万元，增长46.25%，主要原因是：人员增加和资金性质安排调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）959.96万元，比上年执行数增加309.96万元，增长47.69%，主要原因是：人员增加和资金性质安排调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）270.01万元，比上年执行数增加70.01万元，增长35.01%，主要原因是：人员增加和资金性质安排调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2360.00万元，比上年执行数增加810.20万元，增长52.28%，主要原因是：人员增加和资金性质安排调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.00万元，比上年执行数0万元增加9.00万元，主要原因是：资金性质安排调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出21118.92万元，其中：

人员经费19283.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1835万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算为9.40万元，比上年预算数0万元增加9.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算9.40万元，其中一般因公出国（境）费用预算9.40万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2024年比上年预算0万元增加9.40万元，增加的主要原因是上年财政资金未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费：本单位2024年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额16458.99万元，其中：政府采购货物预算10272.64万元、政府采购工程预算4600万元、政府采购服务预算1586.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车5辆。单位价值100万元及以上设备15台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值100万元及以上设备1台（套），主要为宁理云教学平台。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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