第一部分 单位概况

一、主要职能

单位主要宗旨是承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职责，实施本科及以上学历教育，以及非学历教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，新葡的京集团350vip8888包括以下内设机构：一、党政管理机构（17个）党委办公室（校长办公室、保密办公室）；党委组织部（党委统战部）；党委宣传部（新闻办公室）；党委学生工作部（学生处、人武部）；发展规划处（学科建设处、政策研究室）；人事处（党委教师工作部、人才办）；研究生处；教务处；科研处；地方合作处（继续教育管理处）；国际交流合作处（港澳台事务办公室）；计划财务处（采购管理办公室）；审计处；招生与就业指导处（校友联络办公室）；资产与实验室管理处；总务处；安全保卫处（党委安全保卫部）。二、纪检监察机构（1个）纪检监察室。三、群团组织（3个）工会；团委；妇联。四、教学机构（13个）商学院；传媒与法学院；马克思主义学院；外国语学院；材料科学与新葡的京集团350vip8888；机电与能源新葡的京集团350vip8888；信息科学与新葡的京集团350vip8888；计算机与数据新葡的京集团350vip8888；土木建筑新葡的京集团350vip8888；生物与化学新葡的京集团350vip8888；设计学院；继续教育学院；启新学院。五、教辅机构（7个）图书馆（档案馆）；信息技术中心；教学质量监控与评估中心；教师教学发展中心；创新创业教育中心；采购中心；教育发展与服务中心。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算62077.93万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，其他收入；上年结转；支出包括：教育支出，科学技术支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位2022年收入预算62077.93万元，其中：一般公共预算拨款收入22896.00万元，占36.90%；财政专户资金12700.00万元，占20.45%；其它收入25306.80万元，占40.76%；上年结转收入1175.13万元，占1.89%。

三、2022年支出预算总表的说明

本单位2022年支出预算62077.93万元。

（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）55038.75万元、科学技术支出（类）14.01万元、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元、社会保障和就业支出（类）2497.50万元、卫生健康支出（类）1154.95万元、住房保障支出（类）3367.72万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出25275.28万元，日常公用支出27724.72万元，项目支出9077.93万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算24071.13万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22896.00万元，上年结转1175.13万元；支出包括：教育支出（类）20001.55万元、科学技术支出（类）14.01万元、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元、社会保障和就业支出（类）1291.62万元、卫生健康支出（类）1058.95万元、住房保障支出（类）1700.00万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款24071.13万元，比2021年执行数增加3388.92万元，主要原因是2022年生均补助人数增加3300余人，生均补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）20001.55万元，占83.09%；科学技术支出（类）14.01万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）1291.62万元，占5.36%；卫生健康支出（类）1058.95万元，占4.39%；住房保障支出（类）1700.00万元，占7.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）20001.55万元，比2021年执行数增加1879.30万元，增长10.37%，主要原因是：2022年生均补助人数增加3300余人，生均补助增加。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）10.53万元，比2021年执行数减少18.28万元，下降63.45%，主要原因是：2022年拨款为2021年结转金额，2021年自然科学基金经费年中通过甬易办拨付。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）3.48万元，比2021年执行数减少68.19万元，下降95.15%，主要原因是：2022年拨款为2021年结转金额，2021年社会公益研究经费年中通过甬易办拨付。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）5.00万元，比2021年执行数减少7.00万元，下降58.33%，主要原因是：2022、2021年均未安排年初预算，2021年执行数为年中追加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）98.95万元，比2021年执行数减少822.60万元，下降89.26%，主要原因是：2022年拨款为2021年结转金额，2021年执行数为年中追加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）84.50万元，比2021年执行数增加28.85万元，增长51.84%，主要原因是：2022年退休人员比上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）808.17万元，比2021年执行数增加808.17万元，增长100.00%，主要原因是：资金性质安排调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）300.00万元，比2021年执行数增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是：资金性质安排调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）770.21万元，比2021年执行数减少38.64万元，下降4.78%，主要原因是：资金性质安排调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）288.74万元，比2021年执行数增加19.12万元，增长7.09%，主要原因是：资金性质安排调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1700.00万元，比2021年执行数增加1700.00万元，增长100.00%，主要原因是：资金性质安排调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出14993.2万元，其中：

人员经费14476.31万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费516.89万元，主要包括：电费、维修(护)费、劳务费。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额5522.35万元，其中：政府采购货物预算4171.35万元、政府采购工程预算560万元、政府采购服务预算791万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车5辆。单位价值50万元及以上通用设备34台（套），单位价值100万元及以上专用设备2台（套）。

2022年预算安排购置车辆0辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备3台（套），单位价值100万元及以上专用设备5台（套），主要为傅立叶变换红外光谱仪、5G+工业互联网数字化控制先进实验系统、比对断面在线监测系统、数据中心机房、智云课堂与督导系统、教务管理系统、“智慧学工”系统、科研管理信息系统。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算6238.8万元；其中纳入绩效评价项目11个，涉及财政拨款预算6238.8万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

8.基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

9.应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10.其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

11.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

新葡的京集团350vip88882022年单位预算公开表.pdf