新葡的京集团350vip88882020年度单位决算

 

    目录

一、概况·······················································································································································( )

（一）单位职责·········································································································································( )

（二）机构设置·········································································································································( )

二、2020年度单位决算公开表················································································································( )

三、2020年度单位决算情况说明···········································································································( )

（一）收入支出决算总体情况说明····································································································( )

（二）收入决算情况说明······················································································································( )

（三）支出决算情况说明······················································································································( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明·················································································( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明········································································( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·······························································( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明··························································( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····················································( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··················································( )

（十）机关运行经费支出说明···········································································································( )

（十一）政府采购支出说明···············································································································( )

（十二）国有资产占有情况说明······································································································( )

（十三）预算绩效情况说明···············································································································( )

四、名词解释··········································································································································( )

 

一、概况

（一）单位职责

单位主要宗旨是培养高等学历人才，促进科技文化和社会经济发展。文学、哲学、历史、法学、经济学、管理学、教育学、理学、工学、农学、医学类等学科的本科层次的学历教育、相关的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、其他相关社会服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，新葡的京集团350vip8888包括以下内设机构：一、党政管理机构（17个）1.党委办公室（校长办公室）；2.党委组织部（党委统战部）；3.党委宣传部（新闻办公室）；4.纪检监察室；5.党委学生工作部（学生处、人民武装部）；6.党委安全保卫部（安全保卫处）；7.发展规划处（学科建设处）；8.人事处（党委教师工作部）；9.国际合作与交流处（港澳台事务办公室）；10.教务处（含教师教学发展中心、教学质量监控与评估中心）；11.招生与就业指导处（含校友工作办公室）；12.科研处（研究生管理办公室）；13.计划财务处（含采购管理办公室）；14.审计处；15.资产与设备管理处（含采购中心）；16.总务处；17.地方合作处。二、群团组织（2个）1.工会；2.团委。三、直属单位（6个）1.图书与信息技术中心（含图书馆、档案馆）；2.教科战略研究院；3.启新学院（创新创业学院）；4.继续教育学院；5.国际教育学院；6.资产经营有限公司。四、二级学院及其党组织（20个）1.商学院、党委；2.传媒与法学院、党委；3.马克思主义学院、党总支；4.外国语学院、党委；5.机电与能源新葡的京集团350vip8888、党委；6.信息科学与新葡的京集团350vip8888、党委；7.计算机与数据新葡的京集团350vip8888、党委；8.土木建筑新葡的京集团350vip8888、党委；9.生物与化学新葡的京集团350vip8888、党委；10.设计学院、党委。五、其他二级党组织（2个）1.机关党委；2.直属单位党总支。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计50,953.31万元，支出总计50,953.31万元，与2019年度相比，减少8,675.68万元，下降14.55%。主要原因是：2019年五位一体校区拨入平台等项目建设经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计45,797.58万元；包括财政拨款收入12,327.43万元（其中，一般公共预算12,327.43万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计26.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入13,911.58万元，占收入合计30.38%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入19,558.57万元，占收入合计42.70%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计50,953.31万元，其中基本支出38,625.88万元，占75.81%；项目支出12,327.43万元，占24.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12,327.43万元，支出总计12,327.43万元，与2019年相比增加3,367.92万元，增长37.59%。主要原因是2020年增加五位一体科研大楼基建项目拨款收入；财政拨款支出年初预算数5988.40万元，完成年初预算的205.86%，主要原因是基建、科研等项目未纳入年初预算，在2020年度中期增拨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,327.43万元，占本年支出合计的24.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,367.92万元，增长37.59%。主要原因是：主要原因是2020年增加五位一体科研大楼基建项目拨款收入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,327.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.66万元，占5.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出11,348.35万元,占92.05%；科学技术（类）支出339.73万元,占2.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元,占0.04%；社会保障和就业（类）支出9.30万元,占0.08%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出6.39万元,占0.05%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,988.40万元，支出决算为12,327.43万元，完成年初预算的完成年初预算的205.86%，主要原因是基建、科研、人才引进等项目未纳入年初预算，在2020年度中期增拨并支出。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为606.66万元，决算数大于预算数的主要原因是“3315”、博士后及引进高层次人才安家补助等经费追加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是质量强市提升能力经费追加。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为5,988.40万元，支出决算为11,348.35万元，完成年初预算的189.51%，决算数大于预算数的主要原因是普通高校学生食堂临时伙食补贴、浙大“五位一体”校区、产业体系建设奖补等经费追加。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.65万元，决算数大于预算数的主要原因是自然科学基金经费追加。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年第二批科技经费-公益性计划等经费追加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.29万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波市“科技创新2025”重大专项第三批科技项目经费追加。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是科技重大专项-配套结转经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传文化人才补助补贴类经费追加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年高校毕业生求职创业补贴经费追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，决算数大于预算数的主要原因综合交通--交通科技技改经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款基本收支安排，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响不能按预期出国交流。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数为3.8万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响不能按预期出国交流。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3,833.39万元，其中：政府采购货物支出3,024.72万元、政府采购工程支出540.00万元、政府采购服务支出268.67万元。授予中小企业合同金额1,698.82万元，占政府采购支出总额的44.32%。其中，授予小微企业合同金额320.12万元，占政府采购支出总额的8.35%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是2辆校车和3辆业务用车；单价50万元以上通用设备34台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

本单位不自行公开绩效结果，均由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

20.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

21.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

23.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指反映用于科技重大专项的经费支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。